Planification et Analyse du chiffre d’affaires et des dépenses commerciales

Contexte

Volonté de la direction commerciale d’analyser les données historiques et d’effectuer des projections sur les ventes et les dépenses commerciales par produit / client sur une période de temps définie.

Population d’utilisateur visée

 Contrôleur de gestion commercial / Commerciaux / Marketing et Trade Marketing

Description succincte de la réalisation de cette application et de sa valeur ajoutée

Réalisation d’une application multidimensionnelle permettant à la fois de :

• Effectuer le reporting des données concernant le réalisé.
• Ventes en terme de volumes et valeurs.
• Dépenses commerciales.
• Evolution du chiffre d’affaires.
• Exercice de simulation (budget / estimé / rolling forecast).
• Simulation des volumes de vente.
• Simulation du chiffre d’affaires en définissant différents niveaux de saisie de prix.
• Simulation des dépenses commerciales.
• Analyser les variances du chiffre d'affaires en terme de volume / mix / prix entre deux scénarios.
• Analyser par exemple la contribution à la croissance du lancement d’un nouveau produit ou d’une campagne promotionnelle.

Process et Sourcing

Récupération automatique du réalisé si les outils le permettent.
Alimentation des données de planification via Excel ou le WEB pour la planification et éventuellement mise en place d’un process de workflow.