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    Application d’élaboration budgétaire

    • Practice
    Budgeting & Planning
    • Équipe

    1 expert métier / chef de projet, 1 consultant senior

    • Environnement technique
    Capacité de simulation
    (Volume, prix, coûts)
    Comparaison
    entre les différentes versions budgétaires
    Une seule version
    de la vérité de la cible budgétaire
    CHALLENGES
    • La nouvelle équipe dirigeante : responsable du CDG et DSI souhaite s’affranchir d’Excel pour la construction budgétaire

    • Leur besoin à très court terme : construction du budget Base zéro de la descente tarifaire et de la marge sur coûts variables à partir d’hypothèses et d’inducteurs

    • Des délais restreints : 6 semaines

    • EPM : solution Essbase 21 utilisée pour le pilotage du reporting
    SOLUTION
    • Une première étape de cadrage des besoins, pour s’assurer de la maturité des besoins et pouvoir s’engager sur la mise en œuvre de la cible dans les délais impartis

    • Une collaboration étroite en mode agile en co-construction avec livraison sur 3 sprints des différentes étapes budgétaire : activité et chiffre d’affaires brut, chiffre d’affaires net et marge sur coûts variables

    • Une capitalisation sur les axes de l’application déjà existante à titre d’accélérateur de développement
    BÉNÉFICES
    • Une capacité de simulation (Volume, prix, coûts)

    • Une comparaison facilitée entre les différentes versions budgétaires

    • Une seule version de la vérité de la cible budgétaire

    • Objectifs atteints dans les délais et le budget

    • Une volonté de poursuivre l’industrialisation des prévisions jusqu’à l’EBIT et sur le forecast